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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
15869965
Monto de la Factura
₲ 15.050.000
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.571.136
IVA
Retención DNCP
₲ 54.727
Retención IVA
₲ 410.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER CANO BENITEZ
RUC
3470757-3
Número de Contrato
09/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-231330
Monto Contrato
₲ 75.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.181.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.855.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421021
Nombre de la Licitación
Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua