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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 15.572.600
Nro. de Orden de Pago
74402
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.809.260
IVA
₲ 1.415.690
Retención DNCP
₲ 55.495
Retención IVA
₲ 424.707
Retención Renta
₲ 283.138
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-73149
Monto Contrato
₲ 15.572.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.572.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.809.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254664
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Cubiertas
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal