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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000230
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.592
IVA
₲ 75.454
Retención DNCP
₲ 3.018
Retención IVA
₲ 22.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-206688
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.142.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.005.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394650
Nombre de la Licitación
CD N° 49/2021 - ALQUILER DE IMPRESORAS PARA GAFETES Y CÓDIGOS DE BARRAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay