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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000406
Monto de la Factura
₲ 12.472.500
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.624.370
IVA
₲ 1.133.863

Retención DNCP
₲ 43.540
Retención IVA
₲ 340.159
Retención Renta
₲ 453.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-206688
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.142.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.005.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394650
Nombre de la Licitación
CD N° 49/2021 - ALQUILER DE IMPRESORAS PARA GAFETES Y CÓDIGOS DE BARRAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay