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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026017
Monto de la Factura
₲ 2.721.600
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.150
IVA
₲ 247.416
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 74.225
Retención Renta
₲ 74.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203518
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.640.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.256.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394919
Nombre de la Licitación
CD 57/2021 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay