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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000190
Monto de la Factura
₲ 3.383.464
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.183.994
IVA
₲ 307.587
Retención DNCP
₲ 11.934
Retención IVA
₲ 92.276
Retención Renta
₲ 92.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203494
Monto Contrato
₲ 58.601.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.946.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCANEO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay