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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 25.673.542
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
15-02-2024
Fecha Emisión Cheque
15-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.159.968
IVA
₲ 2.333.958
Retención DNCP
₲ 90.558
Retención IVA
₲ 700.188
Retención Renta
₲ 700.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
78/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-208208
Monto Contrato
₲ 88.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.700.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.664.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394620
Nombre de la Licitación
CD N° 46/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS GENERADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay