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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002906
Nro. de Timbrado
13126607
Monto de la Factura
₲ 7.184.000
Nro. de Orden de Pago
1921
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.766.806
IVA
₲ 653.091
Retención DNCP
₲ 25.340
Retención IVA
₲ 195.927
Retención Renta
₲ 195.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156064
Monto Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.967.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343078
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Gastronomicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica