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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002675
Nro. de Timbrado
12609637
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. de Orden de Pago
1551
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.946
IVA
₲ 365.455
Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.637
Retención Renta
₲ 73.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156064
Monto Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.967.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343078
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Gastronomicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica