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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Nro. de Timbrado
12782271
Monto de la Factura
₲ 10.460.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.947.269
IVA
₲ 950.909
Retención DNCP
₲ 37.276
Retención IVA
₲ 285.273
Retención Renta
₲ 190.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MAYLIN NOGUERA
RUC
2509163-8
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157083
Monto Contrato
₲ 23.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.680.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341137
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica