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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Nro. de Timbrado
12589123
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.873
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
75/5018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157591
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia