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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005920
Nro. de Timbrado
12920497
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.773.418
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 26.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-160024
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.520.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.984.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica