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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037553
Nro. de Timbrado
12664841
Monto de la Factura
₲ 9.030.180
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.587.537
IVA
₲ 820.925
Retención DNCP
₲ 32.180
Retención IVA
₲ 246.278
Retención Renta
₲ 164.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155733
Monto Contrato
₲ 9.030.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.030.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.587.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342308
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica