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Datos del Pago

Nro. de Factura
010-001-0008227
Nro. de Timbrado
13536606
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000181
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 409.091

Datos del Contrato

Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-181577
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365862
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Botellones para gases propano y butano para la fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc