- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000101
Nro. de Timbrado
15922530
Monto de la Factura
₲ 73.300.000
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.043.269
IVA
Retención DNCP
₲ 258.549
Retención IVA
₲ 1.999.091
Retención Renta
₲ 1.999.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-185378
Monto Contrato
₲ 73.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.043.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369555
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mano de Obra para Trabajos de Reparaciones Varias en el Sector de la Trituradora de Materia Prima de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc