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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014165
Nro. de Timbrado
14440422
Monto de la Factura
₲ 156.257.724
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.183.412
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 551.163
Retención IVA
₲ 4.261.574
Retención Renta
₲ 4.261.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-184995
Monto Contrato
₲ 156.257.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.257.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.183.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370796
Nombre de la Licitación
Ampliación de la Infraestructura de Red Wireless
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc