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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Nro. de Timbrado
13141488
Monto de la Factura
₲ 1.091.720
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.321
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.851
Retención IVA
₲ 29.774
Retención Renta
₲ 29.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-182186
Monto Contrato
₲ 17.536.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.536.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.517.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Conservación Ambiental de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc