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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
IVA
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52931
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.031.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.010.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230344
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehiculo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales