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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006640
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
36162
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
025/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49398
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.855.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.844.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230268
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Telefónicos y Cableado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado