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Datos del Pago
Nro. de Factura
0044821
Monto de la Factura
₲ 15.098.341
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
12-12-2012
Fecha Emisión Cheque
14-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 59.185
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
09/12
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50866
Monto Contrato
₲ 48.923.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.210.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.117.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica