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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002375
Monto de la Factura
₲ 5.414.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
31-01-2013
Fecha Emisión Cheque
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.148.615
IVA
Retención DNCP
₲ 19.294
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51171
Monto Contrato
₲ 82.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.774.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.726.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229926
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica