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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 13.555.000
Nro. de Orden de Pago
29460
Fecha de Orden de Pago
04-09-2012
Fecha Emisión Cheque
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.890.558
IVA
Retención DNCP
₲ 48.305
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
037/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52435
Monto Contrato
₲ 53.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.763.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.715.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado