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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001222
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
23-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52962
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.430.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica