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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013358
Nro. de Timbrado
12003000
Monto de la Factura
₲ 49.678.542
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.243.391
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.036
Retención IVA
₲ 1.354.869
Retención Renta
₲ 903.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-142251
Monto Contrato
₲ 108.023.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.023.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.728.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331842
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Proteccion Personal
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc