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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004958
Nro. de Timbrado
11862020
Monto de la Factura
₲ 372.000
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.397
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.443
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-143309
Monto Contrato
₲ 4.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.654.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324065
Nombre de la Licitación
Servicio de suscripción a periódicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc