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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001042
Nro. de Timbrado
11684858
Monto de la Factura
₲ 17.463.250
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.607.233
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.233
Retención IVA
₲ 476.270
Retención Renta
₲ 317.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-135334
Monto Contrato
₲ 43.719.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.719.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.576.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Elementos Varios para Señalamiento de Riesgo y Prevención de Accidentes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc