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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007220
Nro. de Timbrado
12102618
Monto de la Factura
₲ 101.825.000
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.939.474
IVA
Retención DNCP
₲ 362.867
Retención IVA
₲ 2.777.045
Retención Renta
₲ 1.851.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 49.894.250
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-136960
Monto Contrato
₲ 101.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.939.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315125
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos para Equipos de Control de Temperatura
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc