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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
12505938
Monto de la Factura
₲ 9.216.700
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.931.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.515
Retención IVA
₲ 251.365
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDAÑA INGOLOTTI
RUC
920610-8
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-141684
Monto Contrato
₲ 110.600.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.650.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.849.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322589
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Consultaría de Gestión y Control de Procesos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc