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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
11858113
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
111641
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDAÑA INGOLOTTI
RUC
920610-8
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-141684
Monto Contrato
₲ 110.600.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.650.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.849.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322589
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Consultaría de Gestión y Control de Procesos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc