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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
11629616
Monto de la Factura
₲ 452.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125768
Monto Contrato
₲ 5.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.206.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.205.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314935
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica