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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016617
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 1.017.500
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.874
IVA
₲ 92.500
Retención DNCP
₲ 3.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
007/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120623
Monto Contrato
₲ 4.592.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.416.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.413.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304715
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud