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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Nro. de Timbrado
11729630
Monto de la Factura
₲ 4.265.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.055.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.199
Retención IVA
₲ 116.318
Retención Renta
₲ 77.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MAYLIN NOGUERA
RUC
2509163-8
Número de Contrato
629-630
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121127
Monto Contrato
₲ 49.616.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.614.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.452.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304460
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica