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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Nro. de Timbrado
11694662
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.145
IVA
₲ 21.818
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124927
Monto Contrato
₲ 39.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.635.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304454
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica