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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
11744896
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.966
IVA
₲ 367.273
Retención DNCP
₲ 14.397
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 73.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
135/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120678
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.375.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia