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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
11757117
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.304
IVA
₲ 630.000
Retención DNCP
₲ 24.696
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 126.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
015/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-130441
Monto Contrato
₲ 6.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.590.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304731
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud