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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 10.807.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.203.900
IVA
₲ 982.405
Retención DNCP
₲ 8.259
Retención IVA
₲ 63.205
Retención Renta
₲ 42.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
137/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120958
Monto Contrato
₲ 69.697.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.486.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.280.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia