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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000458
Nro. de Timbrado
11729032
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.436
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123116
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306246
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado