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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
11744896
Monto de la Factura
₲ 3.233.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.074.524
IVA
₲ 293.909
Retención DNCP
₲ 11.521
Retención IVA
₲ 88.173
Retención Renta
₲ 58.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
177/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-130706
Monto Contrato
₲ 3.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.074.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318859
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia