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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000874
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 1.759.280
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.011
IVA
₲ 159.935
Retención DNCP
₲ 6.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
153/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123006
Monto Contrato
₲ 7.972.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.972.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.840.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303633
Nombre de la Licitación
Adquisción de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia