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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Nro. de Timbrado
11907055
Monto de la Factura
₲ 4.210.400
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.004.014
IVA
₲ 382.764
Retención DNCP
₲ 15.004
Retención IVA
₲ 114.829
Retención Renta
₲ 76.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128493
Monto Contrato
₲ 8.310.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.109.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.903.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304729
Nombre de la Licitación
Nº 11 - Adquisición de Artículos de Oficina y Tintas/Tóner y Resmas de Papel (Con carácter sustentable)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud