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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0070974
Nro. de Timbrado
11671160
Monto de la Factura
₲ 1.290.379
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.781
IVA
₲ 117.307
Retención DNCP
₲ 4.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
149/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122553
Monto Contrato
₲ 13.797.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.184.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.179.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303631
Nombre de la Licitación
Adquisción de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia