- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000147
Nro. de Timbrado
11414785
Monto de la Factura
₲ 49.844.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.508.519
IVA
₲ 4.531.273
Retención DNCP
₲ 24.390
Retención IVA
₲ 186.655
Retención Renta
₲ 124.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129235
Monto Contrato
₲ 49.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.736.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.400.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303609
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia