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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Nro. de Timbrado
11190510
Monto de la Factura
₲ 10.380.700
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.871.857
IVA
₲ 943.700
Retención DNCP
₲ 36.993
Retención IVA
₲ 283.110
Retención Renta
₲ 188.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124270
Monto Contrato
₲ 45.658.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.658.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.555.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica