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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Nro. de Timbrado
11190510
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.385
IVA
₲ 117.727
Retención DNCP
₲ 4.615
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124270
Monto Contrato
₲ 45.658.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.658.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.555.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica