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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008949
Nro. de Timbrado
11670088
Monto de la Factura
₲ 9.995.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.505.063
IVA
₲ 908.636
Retención DNCP
₲ 35.619
Retención IVA
₲ 272.591
Retención Renta
₲ 181.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-126665
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.505.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304667
Nombre de la Licitación
05 - Mantenimiento de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud