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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001- 0000280
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 1.963.500
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.503
IVA
₲ 178.500
Retención DNCP
₲ 6.997
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120578
Monto Contrato
₲ 3.025.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.023.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304692
Nombre de la Licitación
Nº 09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud