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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004054/0004062
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19-2012
Código de Contratación (CC)
CD-30228-12-60194
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.036.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.036.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243650
Nombre de la Licitación
Servicio telefonía celular - Corporativo
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia