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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012222
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 57.113.770
Nro. de Orden de Pago
4860
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.797.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.456
Retención IVA
₲ 1.557.648
Retención Renta
₲ 1.557.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181421
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.103.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368960
Nombre de la Licitación
servicio de impresiones - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn