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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013758
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 32.886.230
Nro. de Orden de Pago
5288
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.976.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.999
Retención IVA
₲ 896.897
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181421
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.103.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368960
Nombre de la Licitación
servicio de impresiones - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn