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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011391
Nro. de Timbrado
13757136
Monto de la Factura
₲ 6.104.475
Nro. de Orden de Pago
4886
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.749.971
IVA
₲ 554.952
Retención DNCP
₲ 21.532
Retención IVA
₲ 166.486
Retención Renta
₲ 166.486
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-180800
Monto Contrato
₲ 6.104.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.749.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360005
Nombre de la Licitación
recarga de extintores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn